送心意

赵海龙老师

职称中级会计师,税务师

2020-10-12 13:58

你好,很高兴为你解答
如果是记错账了,则需要红冲

答疑佘老师 追问

2020-10-12 13:59

金额没有差额。是根据实际的金额计提的。本月需要调整吗

答疑佘老师 追问

2020-10-12 14:03

是我们财务经理要去调整的,金额为0 .就是把上月的凭证做个正负冲销。没有金额,我不太明白他的原理是什么

赵海龙老师 解答

2020-10-12 14:04

不需要调整的,只要没有下错账就不要紧

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相关问题讨论
借:其他应付款—社保,贷:管理费用—社保费
2021-12-13 16:01:21
计提是贷应付职工薪酬单位社保,你看截图这样,
2021-01-29 16:53:48
你好,分录见下: 借:其他应收款-代扣社保 贷:管理费用
2021-12-13 15:42:15
你好,很高兴为你解答 如果是记错账了,则需要红冲
2020-10-12 13:58:36
 你好   意思是工资扣除了 5025元 。而你们实际扣款少扣了吗?   
2021-02-23 14:16:11
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