老师您好，20年社保个人付款写错科目如何调整，当时写的是借管理费用-社保，实际应该写其他应付款-社保，今年如何调整分录？

Lili 追问

2021-12-13 16:03

老师本月要是这样调整，那管理费用-社保费不就多了吗？这样不就不平了吗？

辜老师 解答

2021-12-13 16:04

管理费用贷方是减少哦

Lili 追问

2021-12-13 16:09

对啊，老师这样不平呢？

辜老师 解答

2021-12-13 16:12

你是指什么不平呢

Lili 追问

2021-12-13 16:17

老师那备注上要写明哪年哪月冲销凭证吗？因为当时是很多科目写在一想了。还用备注一下吗？

辜老师 解答

2021-12-13 16:25

你可以摘要上面写明的

Lili 追问

2021-12-13 16:41

老师，贷方社保减少不影响本期吗？社保个人承担，是放在其他应付款还是其他应收款里呢？

辜老师 解答

2021-12-13 16:46

这两个科目都是可以的额