应付账款暂估入账的要怎么冲？

购买原材料的时候，借：原材料 贷：应付账款--暂估入账--A公司， 支付的时候 借：应付账款--暂估入账--A公司 现在发票来了 需要怎么处理

答： 发票来了贴在购入材料的凭证后边就是

您好假设2019年的有应付账款——暂估入账2020年5月30日收到票，这个账务处理的分录怎么写？

答： 您好，收到发票，1红字冲回暂估分录，2按发票金额重新做账。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

暂估入账，需要设二级、三级科目如下： 原材料-暂估入库 应付账款-应付暂估款--A客户 这样对吗？

答： 可以的，可以这么做的。