购买原材料的时候，借：原材料 贷：应付账款--暂估入账--A公司， 支付的时候 借：应付账款--暂估入账--A公司 现在发票来了 需要怎么处理

购买原材料的时候，借：原材料 贷：应付账款--暂估入账--A公司， 支付的时候 借：应付账款--暂估入账--A公司 现在发票来了 需要怎么处理

答： 发票来了贴在购入材料的凭证后边就是

您好假设2019年的有应付账款——暂估入账2020年5月30日收到票，这个账务处理的分录怎么写？

答： 您好，收到发票，1红字冲回暂估分录，2按发票金额重新做账。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，3月购买的原材料未付款未开发票，3月份暂估入账，4月份付款发票未到，怎么进行账务处理暂估的数值和发票金额相差0.1的情况下，怎么处理呢三月份暂估的时候做的，借：原材料——暂估 贷：应付账款——暂估[图片]老师就比如是这样子，差0.01

答： 你好，你可以先借应付账款贷银行存款，挂帐，等到后期发票来了，你直接把那个暂估的凭证给反冲掉，然后再重新做账就可以了。