你好老师，由于总包质量不过关，公司另找人施工，我们代总包垫付此笔款，垫付的钱我们从总工程款中扣除，请问分录怎么处理

玉窈 追问

2021-09-09 14:16

没有，合同没有要求开发票

朴老师 解答

2021-09-09 14:22

这个要开发票
然后你们做代收代付的

玉窈 追问

2021-09-09 14:24

代收代付的我做了，但从总包工程款扣除这笔分录怎么写呢

朴老师 解答

2021-09-09 14:32

借其他应收款
贷银行存款

玉窈 追问

2021-09-09 14:44

老师，扣除总包工程款怎么是银行支付？

朴老师 解答

2021-09-09 14:52

你们代付的时候是这样
扣除的时候
借应付账款
贷其他应收款