送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2021-11-15 16:10

你现在应交税费明细还有哪些?

默许莫须 追问

2021-11-15 16:12

发个截图给你看看

小锁老师 解答

2021-11-15 16:15

我觉得你们的已交税金和销项税额这里处理的可能不对,两个数据差不多,但是都很大。

默许莫须 追问

2021-11-15 16:18

对的,就是以前做的不对,现在在做调整,就是不知道怎么做调整才合适

小锁老师 解答

2021-11-15 16:20

已交税金是本月缴纳本月的税额,你们本月交了吗?看看已交税金这个明细是怎么形成的。

默许莫须 追问

2021-11-15 16:21

科目内对冲到底规不规范呢,我觉得不影响损益的情况下是可以对冲的是吗?

小锁老师 解答

2021-11-15 16:21

科目是是可以对冲的,这个应交税费是可以的。

默许莫须 追问

2021-11-15 16:30

还有一个问题就是,这两个月我们还有很多进项的票,全部都认证了,进项大于销项,怎么做分录呢

小锁老师 解答

2021-11-15 16:39

这个就是

借 应交税费——未交增值税
贷 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)

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