APP下载
默许莫须
于2021-11-15 16:09 发布 918次浏览
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2021-11-15 16:10
你现在应交税费明细还有哪些?
默许莫须 追问
2021-11-15 16:12
发个截图给你看看
小锁老师 解答
2021-11-15 16:15
我觉得你们的已交税金和销项税额这里处理的可能不对,两个数据差不多,但是都很大。
2021-11-15 16:18
对的,就是以前做的不对,现在在做调整,就是不知道怎么做调整才合适
2021-11-15 16:20
已交税金是本月缴纳本月的税额,你们本月交了吗?看看已交税金这个明细是怎么形成的。
2021-11-15 16:21
科目内对冲到底规不规范呢,我觉得不影响损益的情况下是可以对冲的是吗?
科目是是可以对冲的,这个应交税费是可以的。
2021-11-15 16:30
还有一个问题就是,这两个月我们还有很多进项的票,全部都认证了,进项大于销项,怎么做分录呢
2021-11-15 16:39
这个就是借 应交税费——未交增值税贷 应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
小锁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师
★ 4.98 解题: 98859 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
默许莫须 追问
2021-11-15 16:12
小锁老师 解答
2021-11-15 16:15
默许莫须 追问
2021-11-15 16:18
小锁老师 解答
2021-11-15 16:20
默许莫须 追问
2021-11-15 16:21
小锁老师 解答
2021-11-15 16:21
默许莫须 追问
2021-11-15 16:30
小锁老师 解答
2021-11-15 16:39