员工出差借备用金30000，回公司拿29000无的票报销，借库存现金1000借管理费用差旅费贷其他应收款**。冲减的的29000出纳怎么做账务处理

员工出差借备用金30000，回公司拿29000无的票报销，借库存现金1000借管理费用差旅费贷其他应收款**。冲减的的29000出纳怎么做账务处理

答： 您好！出纳登记现金日记账就可以了。

员工工伤发生时，预支钱是 借:其他应收款-工伤 贷:库存现金员工拿发票来报销的时候 借:管理费用 贷:其他应收款-工伤社保理赔下来了怎么做账？因为前面其他应收款借贷差不多已经平了。麻烦老师讲解下，谢谢

答： 社保理赔的钱都给你们了吗

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

假如老总是在网上购买茶叶，买了回来才把收据给我，让我记账。 首先我第一笔记现金收入 : 借:库存现金 9900 贷:其他应收款-备用金 9900.。 第二笔就记购买茶叶 ，借:管理费用-办公费 9900 贷:库存现金 9900. 这样走法?

答： 你好，应当是借；其他应收款 贷；库存现金 借；管理费用等科目 贷；其他应收款