收购过来的公司，3月份期初余额如何做账啊，之前的账没有，直接做余额

朴老师

职称：会计师

2022-04-18 10:08

同学你好
没有科目余额表吗

小鱼儿追问

2022-04-18 10:16

3月份之前都没有凭证，我想从3月份开始做账，之前的都做余额，往来单位如何填写啊，填写收购前单位汇总？

朴老师解答

2022-04-18 10:24

同学你好
是的
这个直接一块汇总

小鱼儿追问

2022-04-18 10:28

往来单位如何设置比较好，填写收购前单位？

朴老师解答

2022-04-18 10:31

嗯
填写收购前单位就可以

精选问题

汇算调整，调增了，单独补交的税金是否有滞纳金问

你好，是的，过了申报期，就有滞纳金答
老师，请问12月份还有一些费用未报销，能在跨年之后问

可以的，可以这么做的。答
老师，物业公司收取了停车物业费，对方通过支付宝支问

一、收到款项时借：其他货币资金 —— 支付宝贷：主营业务收入 —— 停车物业费贷：应交税费 —— 应交增值税（销项税额）二、说明其他货币资金 —— 支付宝：因为款项是收到公司支付宝账户，支付宝账户资金属于其他货币资金的一种形式，所以借记 “其他货币资金 —— 支付宝”，反映公司支付宝账户资金的增加。主营业务收入 —— 停车物业费：停车物业费是物业公司的主要业务收入之一，根据权责发生制原则，在收到款项时确认收入，贷记 “主营业务收入 —— 停车物业费”。应交税费 —— 应交增值税（销项税额）：即使对方不需要发票，物业公司也有纳税义务，按照税法规定，需要确认增值税销项税额，贷记 “应交税费 —— 应交增值税（销项税额）”。答
例如租赁期2年，3个月后发生的长期待摊费用按2年摊问

那个按按剩余的21个月摊销答
老师，研发费用加计扣除部分，今年没有抵扣完的，下一问

你好，下一年都是可以继续抵的答

在线提问累计解决 444732个问题