如果进项10000，销项22000.金税盘820元，按理是交税22000-10000-820=11180元，那么金税盘这块分录怎么做？

李爱文老师

职称：会计师,精通Excel办公软件

2017-10-09 17:35

借：应交税费——应交增值税（减免税费）
贷：营业外支出——减免税费

xut况味天遥追问

2017-10-09 17:54

贷是营业外收入吧？老师

李爱文老师解答

2017-10-09 17:58

是营业外收入
误写了，不好意思

xut况味天遥追问

2017-10-09 17:58

没事，谢谢老师-----

李爱文老师解答

2017-10-09 18:18

共同学习，共同进步，有不懂的EXCEL函数范例实战精粹（速查版）函数问题、财务问题、税务问题、管理问题等都可以到会计学堂咨询，我在这儿等你问

xut况味天遥追问

2017-10-09 18:39

@李爱文老师:会计学堂老师就是牛，我想学出口退税

精选问题

老师，你好，我们公司有个员工，月薪1.3万有两项专项扣问

老师，我是有点不能理解的，不是有专项可以扣除？是不是很缴了后，个税清缴时再多退少补？答
老师，A产品发生料6、人工4、制费6是固定成本，单价2 问

如果这样算的话，收入0.6*20-0.6*（料6%2b人工4）-6固定成本-差旅办公6=-6，是亏损6呢答
计算增值税的税负率是应交税费除以不含税的收入问

是的，就是那样子的哈答
老师，做财务报表，有时候为了贷款要改动一下报表，其问

你好这个没有固定的，其实都是可以改的。答
您好老师，我们是做称重的，我们找了外面的人为客户问

你好，具体的改造什么的，你的固定资产吗？金额大吗？答

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