付劳务费100万，收到劳务费发票270万，我该怎么做分录 借：其他应付款-公司名称 100万，贷：银行存款 100万，借：进项税 78640.77（红） 借：进项税 20388.35 借：进项税 29126.21 借：进项税 29126.21 老师您看这样对吗？ 这270万的发票我不知道怎么做 只支付了部分劳务费100万。没有全部支付270万。

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答： 付劳务费100万 借：应付账款-供应商 100 贷：银行存款 100 收到劳务费发票270万 借：主营业务成本-劳务费 238.94 应交税费-应交增值税（进项税） 31.06 贷：应付账款-供应商 270

银行收到理赔款8911 借：银行存款8911   贷：其他应付款-理赔款  8911付理赔款： 借：其他应付款--理赔款 8406  进项税额 504     贷：银行存款  8911这个进项税影响的其他应付的差怎么处理？

答： 你好，理赔款如果是要付给别人的应该是不可以抵扣的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，我问下12月支付给个人两笔费用，两个人都是通过公司对公转到私人的，一个是劳务费，一个是代理费，都没有发票，前面财务挂的是：借：其他应付款—法人，贷：银行存款，现在怎么调平呀？

答： 借其他应收款-私人贷其他应付款-法人，让这两个人给你开发票来