老师，我司付11800现金给一个供应商，供应商开了收据，和一张12000的发票，因为收据与发票金额不一样，我只用发票入账可以吗

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2017-12-25 14:09

那我写报销金额的话，到底是写12000还是11800呀？

邹老师 解答

2017-12-25 14:10

你好，按12000入账，没有支付的挂账应付账款 200

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2017-12-25 14:11

老师，这个是一个临时的加工费用，以后不会有合作了，所以我就想，只是用发票做账。就当这张收据不存在。

邹老师 解答

2017-12-25 14:12

你好，如果200不需要支付，你可以计入营业外收入核算

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2017-12-25 14:17

营业外收入要交税的，所以我还是只用发票入账，就当没有这张收据，让老板写报销单，正常报销，冲老板的其他应收。这样可以吗？

邹老师 解答

2017-12-25 14:17

你好，你的意思就是按11800入账？

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2017-12-25 14:20

我的意思是按12000入账，让老板写报销单报销这个加工费，因为账上面有老板的其他应收款，我就把这个拿来冲其他应收款。

邹老师 解答

2017-12-25 14:20

你好，可以这样处理

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2017-12-25 14:21

非常感谢老师的耐心细致，回答。

邹老师 解答

2017-12-25 14:21

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！