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您好，我去年多计提了3600的工资奖金，今年做的处理是 借：应付职工薪酬 贷：管理费用，但是月底结账后发现科目余额表的本年利润金额和利润表的金额对不上，不知道我是不是哪里错了，可以帮忙解答下吗
刘蓉
于2023-07-27 09:42 发布 249次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2023-07-27 09:43
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您好，我去年多计提了3600的工资奖金，今年做的处理是 借：应付职工薪酬 贷：管理费用，但是月底结账后发现科目余额表的本年利润金额和利润表的金额对不上，不知道我是不是哪里错了，可以帮忙解答下吗
答： 你好！其实你这个如果是小企业会计制度。是没问题的额
老师好，我现在做21年汇算清缴，填105050职工薪酬及调整表，这个是根据什么填?科目余额表管理费用科目还是应付职工薪酬科目呢（我们工资都在管理费用）
答： 应该填写应付职工薪酬科目，汇算清缴是根据实际发放的工资计算的，所以应该填写应付职工薪酬科目来进行清算。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师汇算清缴，职工薪酬支出表里的职工福利费支出是科目余额表里面的应付职工薪酬-福利费，还是管理费用-福利费
答： 应付职工薪酬福利费。
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