送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-07-22 09:50

你好!这个借应交税费,应交增值税贷,营业外收入税收减免。

薇薇 追问

2024-07-22 09:54

按1%的税额,还是按3%的税额呢

宋生老师 解答

2024-07-22 09:54

你好!这个是1%的就行了

薇薇 追问

2024-07-22 10:00

老师为什么增值税申报表显示3个点的数据呢?

宋生老师 解答

2024-07-22 10:02

你好,系统是默认的了

薇薇 追问

2024-07-22 10:03

还有销项税额需要转到,应交税费-未交增值税科目吗

宋生老师 解答

2024-07-22 10:05

你好,,你是一般纳税人吗?还是小规模?

薇薇 追问

2024-07-22 10:09

小规模,现在账上有销项税额

宋生老师 解答

2024-07-22 10:13

你好,其实小规模只需要计入应交税费,应交增值税这个科目就可以了,用不着销项税额,未交增值税这些。

薇薇 追问

2024-07-22 10:28

好的,谢谢老师。但是我的系统科目余额表里,有三级科目。那是不使用就可以吗?

宋生老师 解答

2024-07-22 10:29

你好!是的,不需要用

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