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我们公司11月份开了一张发票，对方收到后12月份才发现我们开票信息有误，对方公司也没有抵扣，12月份给我们退回来，我们销售方怎么处理呢？
梦雅窈婵
于2018-12-05 16:03 发布 705次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2018-12-05 16:04
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我们公司11月份开了一张发票，对方收到后12月份才发现我们开票信息有误，对方公司也没有抵扣，12月份给我们退回来，我们销售方怎么处理呢？
答： 你们开具红字发票，然后开具蓝字发票的话，可以不用账务处理，如果只是开红票的话，要冲减11月的收入及税金
11月份开了一张专票，12月份对方发票信息错误退给我们，我们开了红字发票，这个账目怎么处理呢？
答： 12月做和11月一样的分录，金额是负数就可以了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？
答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
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