供应商要求跨月的专票冲红，也已经红字增值税信息表提供给供应商信息表编号。那么接着需要怎处理。是供应商再提出冲红哪联发票给？那当月分录怎做？和申报表怎处理？

供应商要求跨月的专票冲红，也已经红字增值税信息表提供给供应商信息表编号。那么接着需要怎处理。是供应商再提出冲红哪联发票给？那当月分录怎做？和申报表怎处理？

答： 你好，你们网上接收一下，然后根据那个信息开一张红字发票就可以了。申报的时候冲减当月的收入就可以。

供应商要求跨月的专票冲红，也已经红字增值税信息表提供给供应商信息表编号。那么接着需要怎处理。是供应商再提出冲红哪联发票？那当月分录怎做？和申报表怎处理？

答： 您好，供应商开出的红字发票两联给你们，你们根据红字发票做反分录同时进项税额转出。申报表中附表二填写红字信息表的税额转出那一栏

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

上个月供应商开给我税票开错了，这个月供应商给我开了红冲发票和正确的发票，我在增值税申报表应该怎么填

答： 你好！你要做进项税额转出，在附表2和主表填写。