老师你好，我是建筑公司的，我公司和持靠个人协议收8%管理费用，这里包括了开发票额的税金了。开发票的金额是100万正常我是做借：工程施工920000，贷：应付账款920000。收到款时借：应付账款920000，贷：现金920000。但有的客户直接把税费交了，假如税费是50000元，我就应该直接把管理费就扣30000元了，我借：应付账款：920000元，贷：银行存款970000元，哪我借方还应该下什么科目呀？？？

老师你好，我是建筑公司的，我公司和持靠个人协议收8%管理费用，这里包括了开发票额的税金了。开发票的金额是100万正常我是做借：工程施工920000，贷：应付账款920000。收到款时借：应付账款920000，贷：现金920000。但有的客户直接把税费交了，假如税费是50000元，我就应该直接把管理费就扣30000元了，我借：应付账款：920000元，贷：银行存款970000元，哪我借方还应该下什么科目呀？？？

答： 你好，具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注：柳老师推荐）

收税费，是借银行存款，贷管理费用吗？帮别人开票收税点的建筑公司就是帮承包方开票给发包方，收承包方的税点

答： 您好！可以的。但是外帐不能这样。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

我们公司每个月都有劳务外包费，7月计提的劳务外包费，借：管理费用 贷：应付账款。 8月实际支付7月计提的费用，借：应付账款 贷：银行存款。但是由于8月劳务公司延误开票了，等到9月才把发票开出来。这个发票又不能直接放在8月做的凭证后面，应该怎么办。

答： 可以直接贴后面，这个没有差额可以直接贴后面，可以这样