国外某客户帮我们介绍了一笔业务，我们在国内帮他买了10万块钱的货务，国内供应商把增值税发票开给我们了，这批货务国外的那个人自己出口出去的，我们公司该怎么账务处理呢

收到供应商的红字增值税专用发票的账务处理以及增值税申报表如何填写？

答： 您好，收到红字发票，借：库存商品等科目，负数，应交税费-应交增值税-进项，负数，贷：应付账款等科目，负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。

国外某客户帮我们介绍了一笔业务，我们在国内帮他买了10万块钱的货务，国内供应商把增值税发票开给我们了，这批货务国外的那个人自己出口出去的，我们公司该怎么账务处理呢

答： 什么意思。 你帮他采购，那么你在账上就是体现是你的商品，你再销售出去。 你账上只能是 这样处理的

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

收到供应商开具的销项负数发票的账务处理及增值税申报？

答： 你好 借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 应交税费（进项税额） 在附表二，按正数进项减去负数进项填写申报