送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-04-22 16:01

有差额吗,没有就贴付款后面有就做借预付账款 贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行 ,摊销做借管理费用 贷预付账款,

懦弱的手机 追问

2020-04-22 17:21

有差额,收的是专票

maize老师 解答

2020-04-22 17:25

借预付账款 进项税额,贷其他应付款

懦弱的手机 追问

2020-04-22 17:41

我是一年才开一次发票,先每个月计提:借:制造费用   42900*12=514800  贷:其他应付款514800   付款的时候也没付完 付款: 其他应付款  40万   贷:银行存款  40万  发票只收到36万(价税合计),这步怎么做?前面二步是这样做的吗?

maize老师 解答

2020-04-22 18:06

那这个发票是没有开完吗,这个月摊销这个金额有没有问题,这个贷其他应付款-514800 贷预付账款514800 借预付账款 36万贷其他应付款36万

懦弱的手机 追问

2020-04-23 09:03

老师,但是这个36万是专票,我们是一般纳税人

懦弱的手机 追问

2020-04-23 09:06

发票是没有开完,款也没付完

maize老师 解答

2020-04-23 09:16

借预付账款 进项税额,贷其他应付款36万,付款就 借其他应付款 贷银行

懦弱的手机 追问

2020-04-23 09:27

知道了,谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-23 09:34

好的,我先回复别的学员了

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