老师你好，有个问题怎么也不明白，上个月暂估入账原材料一笔， 借：原材料-暂估材料 100000， 贷，应付账款-暂估入账 100000， 这个月开票发票，冲暂估原材料， 借：原材料-暂估入账 -100000， 贷，应付账款-暂估入账 -100000， 借：原材料-暂估入账 100000 原材料-A材料 50000 应缴税费-进项税 19500 贷：应付账款-某某公司 169500 总感觉哪里是错的，找不到问题，请老师帮忙解决

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-23 17:48

你都冲完了，再拿着发票重新正常做分录就可以了。

枫叶迎迎 追问

2020-04-23 17:49

老师哪个二级科目是错的？

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-23 21:25

同学，你的暂估入账都冲减完了，最后一步，为什么又做一个原材料暂估入账呢？

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-23 21:26

你把暂估入账冲减完之后，直接做
原材料～A材料
进项税
应付账款
就可以了。