4月收到供应商的冲红发票，忘记申报了，也没有账务处理？怎么办？

火龙果 追问

2020-05-26 15:44

去税局修改申报表后，是做进项税额转出吗？那我们要补缴税了，会有滞纳金吗？

meizi老师 解答

2020-05-26 15:53

你好  你之前做了进项税抵扣了吗 少缴纳了会产生的

火龙果 追问

2020-05-26 16:15

冲红的发票，之前收到对应正数发票时已经抵扣了

火龙果 追问

2020-05-26 16:16

进项税额转出后，要缴税，会有滞纳金吗？

meizi老师 解答

2020-05-26 16:20

你好 是的 会转出后  你有增值税可以抵减 就不会产生的

火龙果 追问

2020-05-26 17:10

滞纳金按多少算？

meizi老师 解答

2020-05-26 17:16

你好 滞纳金按你少缴纳税费*万分之五*天数来计算的

火龙果 追问

2020-05-26 23:13

那我在5月所属期，再补做进项转出，可以吗？去税局改申报，感觉比较麻烦？

meizi老师 解答

2020-05-27 08:58

你好 你是好久开的红字信息表   意思你做了转出分录了 没有做转出申报吗

火龙果 追问

2020-05-27 09:39

是4月收到供应商的冲红发票，4月未申报，转出分录可以补在4月的，或者做在5月也可以啊？

meizi老师 解答

2020-05-27 09:45

你好   你们是专票还是普票  。  你们认证吗

火龙果 追问

2020-05-27 10:32

专票啊，冲红发票要认证？

meizi老师 解答

2020-05-27 10:38

你好    我是说的 你认证了  要购买方开红字信息表 。 你做转出申报 同时还得做转出分录的 。  你已经开了红字信息表   做了转出分录 次月就要申报的。 不能等着后面在申报转出的

火龙果 追问

2020-05-27 14:19

4月的冲红发票，5月我啥都没做，我想问，等5月所属期再申报行不？

火龙果 追问

2020-05-27 14:19

意思是6月我申报5月时，再进项转出，行吗？

meizi老师 解答

2020-05-27 14:31

你好  那你4月开红字信息表了吗 。 你开了就要次月做转出的。      主要是看你好久开的红字信息表