老师，3月购买的原材料未付款未开发票，3月份暂估入账，4月份付款发票未到，怎么进行账务处理 暂估的数值和发票金额相差0.1的情况下，怎么处理呢 三月份暂估的时候做的，借：原材料——暂估 贷：应付账款——暂估[图片]老师就比如是这样子，差0.01

购买原材料的时候，借：原材料 贷：应付账款--暂估入账--A公司， 支付的时候 借：应付账款--暂估入账--A公司 现在发票来了 需要怎么处理

答： 发票来了贴在购入材料的凭证后边就是

您好假设2019年的有应付账款——暂估入账2020年5月30日收到票，这个账务处理的分录怎么写？

答： 您好，收到发票，1红字冲回暂估分录，2按发票金额重新做账。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

暂估入账，需要设二级、三级科目如下： 原材料-暂估入库 应付账款-应付暂估款--A客户 这样对吗？

答： 可以的，可以这么做的。