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王雁鸣老师

职称： 中级会计师

2017-10-20 18:40

您好，交税时，借；应交税费-应交企业所得税，贷：现金或者银行存款，计提时，借；所得税，贷；应交税费-应交企业所得税。

时光 追问

2017-10-20 18:44

意思是可以补计16年的企业所得税吗？那会不会影响17年的企业所得税汇算清缴呢

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您好，交税时，借；应交税费-应交企业所得税，贷：现金或者银行存款，计提时，借；所得税，贷；应交税费-应交企业所得税。
2017-10-20 18:40:19
您好， 借：应交税费－应交所得税 贷：银行存款
2017-01-18 16:49:22
借 应交税费——应交企业所得税 贷 银行存款
2018-02-05 12:32:45
借；应交税费 贷；以前年度损益调整 0.01
2017-06-07 11:52:09
借：以前年度损益调整 贷：应交税费 借：利润分配 贷：以前年度损益调整 借：应交税费 贷：银行存款
2020-06-15 14:27:52
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