老师,我12月开错了一张票,税率搞错了。然后当时申报的时候,就让我写了一个说明,让我按照正确的税率来报。然后我1月就考了张红字,然后在重新开了正确税率的票。我这个月报税的话,该怎么填写申报表呢?
Delphine
于2018-02-06 11:54 发布 733次浏览
- 送心意
职称:
相关问题讨论
学员你好,上个月已经按照正确的税率申报缴纳了增值税,针对这份发票在这个月是不需要缴纳增值税的。
2018-02-06 14:49:56
先按错误税率的发票申报,次月开具红字发票及正确发票后再按互抵后的税额进行申报。
2018-01-12 10:29:28
税率开错按开错的税率正常申报,,等次月冲红发票开具正确税率发票互抵后申报应纳税额。
2018-01-12 10:03:46
您好,那您现在是把原来错误的发票红冲了是吗
2019-06-15 18:43:26
是的冲红后再开具正确的就可以
2019-01-13 08:55:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息