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我去年暂估的成本是12万，现在实际收到发票是14万！我的会计分录该怎么做呢，暂估的时候做的是：借：主营业务成本～材料 12万贷：应付暂估款 12万，收到发票我做了相应的负数凭证冲了，正确的凭证该怎么录入？
囡囡～培霞
于2018-05-14 19:23 发布 702次浏览
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徐阿富老师
职称： 中级会计师
2018-05-14 19:27
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我去年暂估的成本是12万，现在实际收到发票是14万！我的会计分录该怎么做呢，暂估的时候做的是：借：主营业务成本～材料 12万贷：应付暂估款 12万，收到发票我做了相应的负数凭证冲了，正确的凭证该怎么录入？
答： 你好，1、借：原材料 借：应交税费-应交增值税--销项税额 贷：应付账款 2、领料：借：主营业务成本，贷：原材料。如果觉得我的答复还满意，请给我五星级的评价，谢谢
老师好！我想问下12月的时候做了成本暂估，分录写的是借：主营业务成本-暂估，贷：应付账款-暂估，1月份收到发票并支付了账款，我做在了1月份凭证里，冲销成本暂估，借：应付账款-暂估，贷：主营业务成本-暂估，再做了一笔借：主营业务成本-服务费，贷：银行存款 这样做多吗老师，因为我冲抵主营业务成本-暂估是负数
答： 把主营业务成本改成利润分配。未分配利润
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
18年12月暂估了成本100万。分录是借主营业务成本100 贷应付账款-暂估款100。现在19年拿了18年60万的发票想冲暂估款。在19年请问分录应该怎么做。
答： 借，主营业务成本 -100，贷，应付账款暂估款， -100，借，主营业务成本60，贷应付账款，60
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