去年暂估入账的材料,当时做的是借原材料贷应付账款-暂估,然后出库了借营业业务成本贷原材料了,今年才收到发票,这个要怎么写分录,要冲掉原来的写吗,暂估的和发票一致的
Shmily
于2018-05-08 16:16 发布 895次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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您好
借:以前年度损益调整1100
借:应付账款-暂估40000
贷:应付账款 41100
借:利润分配-未分配利润 1100
贷:以前年度损益调整 1100
2021-04-28 15:53:35

您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
2019-12-03 16:48:46

你好!是的,可以这样。其实你这种老师建议直接把发票贴到暂估就好了。
2018-12-14 14:50:26

借原材料 贷应付账款-暂估款 写你们实际材料就可以,是对的,是的
2020-11-09 09:18:40

你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42
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